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北京市朝阳区种植业养殖业服务中心
日期：2017-01-25 来源： 打印页面 关闭页面
北京市朝阳区种植业养殖业服务中心2017年预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
1、机构设置：我单位为区政府直属事业单位，归口区农委管理，机构规格正处级，经费形式全额拨款事业单位,根据朝编办【2006】27号、朝编办【2009】34号、朝编办【2015】14号文件精神，内设党委办公室、行政办公室、财务科、动物卫生安全管理科、都市农业规划建设科、特种养殖发展管理科、农业机械化服务科、科教信息科、农产品质量安全科、生态能源开发科、监察科共11个科室,下属3个科级事业单位：分别是朝阳区动物疫病预防控制中心、朝阳区植物保护检疫站、单位朝阳区鱼种场。
2、主要职责
贯彻执行国家和北京市有关农业、畜牧兽医、农机、水产业等方面的法律、法规和方针、政策，
实施本区动物防疫、 农作物检疫工作。贯彻落实中央和市、区政府下达的重大动物、农作物疫病的防疫、检测和强制免疫工作。负责人、畜共患重大动物疫病、农作物疫病的诊断， 疫情监测、疫病净化，动物疫情预报、预测以及强制免疫用药供应，应急防疫物资、技术储备和重大动物疫病扑灭工作。
负责动物源性食品的安全，农作物种子及产品产地检疫，水产品的产地检疫，以及外埠进京动物源性食品和农作物种子及产品的复检工作。负责农业新产品、新技术的引进、示范、推广，以及农业综合信息平台和农村远程教育信息服务系统的建立、维护和管理工作。负责农情信息调查、农作物病虫草鼠害的预报和防治工作。负责食用农产品质量安全检测工作等。
（二）人员构成情况
北京市朝阳区种植业养殖业服务中心部门事业编制139人，实际129人；其他聘用人员--临时工68人。离退休人员198人，其中：离休2人，退休196人。
（三）本预算年度的主要工作任务
按照三定方案的职能要求，全面完成工作任务和区政府交办的其他工作任务，主要完成朝阳区农产品质量安全监管追溯体系建设、新品种的引进与新型饲料推广项目、农产品质量安全生产、检测、管理服务、动物防疫监督检查管理等工作；完成犬防、食品监测、检测等项工作；完成蔬菜、果品农药残留检测、植物病虫草鼠测报与防治等项工作。
二、收入预算说明
2017年收入预算6164.4220万元，比2016年6305.424万元减少141.0020万元，下降2.24%其中：财政拨款5592.4220万元，比2016年5695.424万元减少103.0020万元；主要原因是退休人员工资转由社保发放，收入减少；事业收入570万元，其他资金2万元，比2016年610减少38万元。主要原因是其他资金收入-宠物医院门诊收入减少。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算2787.70万元，占总支出预算45.22%，比2016年3179.35万元减少391.65万元，下降12.32%。主要原因是退休人员工资转由社保发放，支出减少。
（二）项目支出预算3376.7220万元，占总支出预算54.78%，比2016年3126.074万元增加250.6480万元，增长8.02%。主要是由于市转移支付项目资金增加。主要项目是：①、朝阳区农产品质量安全监管追溯体系建设、新品种的引进与新型饲料推广项目、农产品质量安全生产、检测、管理服务、动物防疫监督检查管理等项目1593.22万元；②、犬防、食品监测、疫病防护用品、消毒材料等项目674.574万元；③、蔬菜、果品农药残留检测、植物病虫草鼠测报与防治等项目470.46万元； 其他资金支出572万元。
（三）本部门属全额事业单位2017年无机关运行经费安排。 机关运行经费指：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公经费”的单位范围
北京市朝阳区种植业养殖业服务中心部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括3个所属单位。
（二）“三公经费”财政拨款情况说明
2017年“三公经费”财政拨款预算31.08万元，比2016年“三公经费”财政拨款预算减少1.91万元。其中：
1、因公出国（境）费用。2017年预算数0万元，与2016年预算数持平。
2、公务接待费。2017年预算数2.58万元，比2016年预算数减少0.08万元。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2017年预算数0万元，与2016预算持平；公务用车运行维护费2017年预算数28.5万元，比2016年预算数减少1.83万元。主要原因：政策调整财政预算数减少。
五、部门政府采购预算说明
2017年北京市朝阳区种植业养殖业服务中心部门政府采购预算总额470.622万元，其中：政府采购货物预算205.622万元，政府采购工程预算265万元，政府采购服务预算0万元。
（一）部门机构设置、职责
1、机构设置：我单位为区政府直属事业单位，归口区农委管理，机构规格正处级，经费形式全额拨款事业单位,根据朝编办【2006】27号、朝编办【2009】34号、朝编办【2015】14号文件精神，内设党委办公室、行政办公室、财务科、动物卫生安全管理科、都市农业规划建设科、特种养殖发展管理科、农业机械化服务科、科教信息科、农产品质量安全科、生态能源开发科、监察科共11个科室,下属3个科级事业单位：分别是朝阳区动物疫病预防控制中心、朝阳区植物保护检疫站、单位朝阳区鱼种场。
2、主要职责
贯彻执行国家和北京市有关农业、畜牧兽医、农机、水产业等方面的法律、法规和方针、政策，
实施本区动物防疫、 农作物检疫工作。贯彻落实中央和市、区政府下达的重大动物、农作物疫病的防疫、检测和强制免疫工作。负责人、畜共患重大动物疫病、农作物疫病的诊断， 疫情监测、疫病净化，动物疫情预报、预测以及强制免疫用药供应，应急防疫物资、技术储备和重大动物疫病扑灭工作。
负责动物源性食品的安全，农作物种子及产品产地检疫，水产品的产地检疫，以及外埠进京动物源性食品和农作物种子及产品的复检工作。负责农业新产品、新技术的引进、示范、推广，以及农业综合信息平台和农村远程教育信息服务系统的建立、维护和管理工作。负责农情信息调查、农作物病虫草鼠害的预报和防治工作。负责食用农产品质量安全检测工作等。
（二）人员构成情况
北京市朝阳区种植业养殖业服务中心部门事业编制139人，实际129人；其他聘用人员--临时工68人。离退休人员198人，其中：离休2人，退休196人。
（三）本预算年度的主要工作任务
按照三定方案的职能要求，全面完成工作任务和区政府交办的其他工作任务，主要完成朝阳区农产品质量安全监管追溯体系建设、新品种的引进与新型饲料推广项目、农产品质量安全生产、检测、管理服务、动物防疫监督检查管理等工作；完成犬防、食品监测、检测等项工作；完成蔬菜、果品农药残留检测、植物病虫草鼠测报与防治等项工作。
二、收入预算说明
2017年收入预算6164.4220万元，比2016年6305.424万元减少141.0020万元，下降2.24%其中：财政拨款5592.4220万元，比2016年5695.424万元减少103.0020万元；主要原因是退休人员工资转由社保发放，收入减少；事业收入570万元，其他资金2万元，比2016年610减少38万元。主要原因是其他资金收入-宠物医院门诊收入减少。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算2787.70万元，占总支出预算45.22%，比2016年3179.35万元减少391.65万元，下降12.32%。主要原因是退休人员工资转由社保发放，支出减少。
（二）项目支出预算3376.7220万元，占总支出预算54.78%，比2016年3126.074万元增加250.6480万元，增长8.02%。主要是由于市转移支付项目资金增加。主要项目是：①、朝阳区农产品质量安全监管追溯体系建设、新品种的引进与新型饲料推广项目、农产品质量安全生产、检测、管理服务、动物防疫监督检查管理等项目1593.22万元；②、犬防、食品监测、疫病防护用品、消毒材料等项目674.574万元；③、蔬菜、果品农药残留检测、植物病虫草鼠测报与防治等项目470.46万元； 其他资金支出572万元。
（三）本部门属全额事业单位2017年无机关运行经费安排。 机关运行经费指：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公经费”的单位范围
北京市朝阳区种植业养殖业服务中心部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括3个所属单位。
（二）“三公经费”财政拨款情况说明
2017年“三公经费”财政拨款预算31.08万元，比2016年“三公经费”财政拨款预算减少1.91万元。其中：
1、因公出国（境）费用。2017年预算数0万元，与2016年预算数持平。
2、公务接待费。2017年预算数2.58万元，比2016年预算数减少0.08万元。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2017年预算数0万元，与2016预算持平；公务用车运行维护费2017年预算数28.5万元，比2016年预算数减少1.83万元。主要原因：政策调整财政预算数减少。
五、部门政府采购预算说明
2017年北京市朝阳区种植业养殖业服务中心部门政府采购预算总额470.622万元，其中：政府采购货物预算205.622万元，政府采购工程预算265万元，政府采购服务预算0万元。
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